目   录

第一部分：梧州市人民医院概况

   一、主要职责

   二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民医院2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职能

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民医院属公益二类非参照公务员法管理差额拨款事业单位。

梧州市人民医院内设临床医技科室56个，其中自治区临床重点专科5个，市临床重点专科6个。职能科室29个，包括医院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等。

三、人员构成情况

梧州市人民医院编制人数为585人，全部为差额事业编制。其中：在职在编人数514人，全部为差额事业编制人员。其他聘用人员973人；实有退休人员353人。

第二部分：梧州市人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算720,520,000元，同比减少89,480,000元，下降11.1%。其中：本年收入预算720,520,000元，同比增加减少89,480,000元，下降11.1%。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。

2025年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是医院实施了控制住院次均药耗费用的措施；二是受医保政策影响使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算720,520,000元，同比减少89,480,000元,下降11.1%。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入720,520,000元，同比减少89,480,000元，下降11.1%，主要是医院实施控制住院次均药耗费用的措施。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算720,520,000元，同比减少89,480,000元，下降11.1%。其中，项目支出预算720,520,000元，占支出总预算的100%，同比减少89,480,000元，下降11.1%。其中：

卫生健康支出类科目720,520,000元，占支出总预算100%，同比减少89,480,000元，下降11.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年本单位无财政拨款收支总预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位无本年一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1,346,000元，同比减少96,000元，下降6.7%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

   2. 公务接待费预算30,000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算1,316,000元，同比减少96,000元，下降6.8%。其中：

（1）公务用车运行维护费966,000元，同比减少96,000.00元，下降9%，主要原因是车辆使用率下降，车辆维护费也相应下降。

（2）公务用车购置费350,000元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增加0元，增长0%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增加0元， 增长0%。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排446,089,500元，全部为项目支出预算，同比减少62,008,830元，下降12.2%。主要原因是医院实施控制住院次均药耗费用的措施。为确保医院正常运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算36,672,400元，同比减少9,455,000元，下降20.5%。其中：政府集中采购预算11,796,000元，占政府采购预算的32.2%，同比减少2,284,400元，下降16.2%；主要原因是部分采购品目数量减少。分散采购24,876,400元，占政府采购预算的67.8%，同比减少7,170,600元，下降22.4%；主要原因是部分采购品目数量减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，单位资金安排36,672,400元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购8,570,000元，占政府采购预算23.4%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购28,102,400元，占政府采购预算76.6%。

货物类采购主要内容是：1.医疗设备,预算金额4,970,000元,用于通过配置医疗设备提高医疗服务水平；2.应用软件,预算金额1,000,000元,用于优化更新信息系统；服务类采购主要内容是：1.合同能源管理服务,预算金额12,000,000元，用于保障医院日常用电；2保安服务，预算金额2,006,400元，用于保障日常安全。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆18辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计1,508,659,418.29元，其中：1.土地、房屋及构筑物915,656,636.05元。2.通用设备84,464,114.22元。3.专用设备492,128,520.92元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案79,153.44元，6.家具、用具、装具等16,330,993.66元。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金720,520,000元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

【单位预算】梧州市人民医院2025年预算公开表-副本.xlsx