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第一部分: 梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

   一、主要职责

   二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、主要职能

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健康管理，健康档案管理。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育： 健康教育讲座、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基层医疗卫生机构，为非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类）。

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心内设医技科室3个，分别为综合门诊、预防保健科、综合病房。职能科室8个，包括综合办公室、医务科、护理科、公共卫生管理科、院感科、后勤管理科、财务科、质管科。

三、人员构成情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方式实行差额预算管理方式，人员编制总数31名，其中差额事业编31名。在职人员33人，其中事业编制人员14人，编外聘用人员19人。

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算12550000元，同比增加2638702  元，增长26.6%。其中：本年收入预算12550000元，同比增加2638702元，增长26.6%。收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是因开办住院业务需要增加了人员性预算支出；二是开办住院业务需要增加了药品购置费和卫生材料支出；同时，开办住院业务使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算12550000元，同比增加2638702元, 增长26.6%。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入12550000元，同比增加2638702元， 增长26.6%，主要是开办住院业务使收入预算总体有所增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算12550000元，同比增加2638702元，增长26.6 %。其中，基本支出预算0元，占支出总预算的0%，同比无变化；项目支出预算12550000元，占支出总预算的100%，同比增加2638702元，增长26.6 %。其中：

卫生健康支出类科目12550000元，占支出总预算100%，同比增加2638702元，增长26.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年本单位无财政拨款支出，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位无一般公共预算拨款支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算5000元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

   2. 公务接待费预算5000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。      

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排6876941.02元，其中：基本支出预算0 元，项目支出预算6876941.02元，同比增加1016441.02元，增长17.3 %。主要原因是开办住院业务需增加了药品购置费和卫生材料购置费等专用材料费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算955600元，同比减少931190元，下降49.3%。其中：政府集中采购预算237000元，占政府采购预算的24.8%，同比减少963000元，下降80.2%；主要原因是较去年减少了电梯采购。分散采购718600元，占政府采购预算的75.2%，同比增加31810元，增长4.6%；主要原因是增加了保安服务采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，单位资金安排955600元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购305000元，占政府采购预算31.9%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购650600元，占政府采购预算68.1%。

货物类采购主要内容是：1.医疗设备采购，预算金额300000元，通过购置医疗设备提高医疗服务水平；2.办公设备购置，预算金额5000元，通过购置办公设备满足日常运营；服务类采购主要内容是：1.保安服务,预算金额253600元，用于保障日常安全；2.物业管理服务，预算金额222000元，用于保障日常保洁。3.医疗设备维修和保养服务，预算金额125000元，用于医疗设备维修保养。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2025年12月31日，资产原值合计5719263.02元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备949847.5元。3. 专用设备4682010元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、装具等87405.52元。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金12550000元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11

表）

上述报表详见附件。

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年单位预算公开表.pdf