梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

2025年度单位决算

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第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基本公共卫生服务、基本医疗服务、综合性健康管理服务工作，大概可以分成以下六项职能：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健康管理，健康档案管理，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，开展内科、全科等住院治疗，以及门诊输液、换药、护理等基础医疗服务，满足居民基本住院与门诊医疗需求。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为基层医疗卫生机构，为非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类）。

本单位内设医技科室3个，分别为综合门诊、预防保健科、综合病房。职能科室8个，包括综合办公室、医务科、护理科、公共卫生管理科、院感科、后勤管理科、财务科、质管科。

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年度单位决算报表

2025年度单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心自治区本级2025年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1250.34万元，其中本年收入1250.34万元，较2024年度决算数减少523.27万元，下降29.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入607.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少174.74万元，下降22.33%，主要原因是2025年基本公共卫生服务支出较2024年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加对比无变化。

4.事业收入594.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）322.33万元，下降35.15%，主要原因是医疗收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数对比无变化。

6.其他收入47.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少26.2万元，下降35.52%，主要原因是非同级收入减少。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数对比无变化。

（二）本单位2025年度总支出1250.34万元，其中本年支出1250.34万元, 较2024年度决算数减少523.27万元，下降29.5%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出(类)1250.34万元：主要用于开展基础医疗活动所需人员费用、药品费。

较2024年度决算数减少523.27万元，下降29.5%，主要原因是医疗业务减少，对应疫苗款、药品款支出减少。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数对比无变化。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数对比无变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出 607.76万元，较2024年度决算数减少174.74万元，下降22.33%。其中：基本支出0万元，项目支出607.76万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为607.76万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为607.76万元。为年中追加资金，主要用于基层医疗卫生机构支出。具体情况如下：

1.其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.26万元，为年中追加2025年基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务中心标准化建设)补助资金、基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务机构以奖代补资金)、自治区财政支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目、医药卫生人才队伍建设资金，主要用于社区基层医疗卫生机构能力建设、慢性病项目建设。

2.基本公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算为529.93万元，为年中追加2025年基本公共卫生补助资金，主要用于支持本单位实施开展基本公共卫生项目服务。

3.重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，为年中追加2025年重大传染病防治项目资金，主要用于支持本单位实施开展纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫防控。  

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度无政府性基金支出，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，与2024年决算对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。2025年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2024年决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比无变化，与2024年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年政府采购支出19.65万元，其中物业管理服务19.2万元，印刷服务0.45万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目8个，项目支出总额559.06万元。其中，本级项目8个，本级项目支出559.06万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金559.06万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目资金预算执行进度偏慢，下一步需加快项目实施。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区财政支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平；二是辖区居民健康素养水平不断提高。自评发现的主要问题及原因：已按照项目要求进行慢病筛查，设备购置，已使用了全部下达资金，支持公立医院改革与高质量发展示范项目建设，促进高质量发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2025年单位决算公开报表.pdf