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第一部分：梧州市人民医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民医院2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民医院2025年度单位决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人民医院概况

一、本单位职责

本单位是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和基层医疗卫生机构。

(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

现有编制床位1110张。临床医技科室53个。按规范设置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等29个职能科室。

第二部分：梧州市人民医院2025年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：《梧州市人民医院2025年度单位决算公开表》

第三部分：梧州市人民医院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入85,972.03 万元，其中本年收入85,972.03 万元，较2024年度决算数减少19,703.16万元，下降18.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入362.19 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少27.55万元，下降7.07%，主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处置金额较2024年度减少，因此财政项目收入较2024年度有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,385.19 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,440.29元，下降63.79%，主要原因是本年度完成进度较2024年度放缓，支出额度小，因此对比2024年度下降幅度较大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数对比无变化。

4.事业收入65,546.69 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少1,931.03万元，减少2.86%，主要原因是是本年度我单位住院业务量较2024年度有所减少，本单位事业收入较2024年度下降。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数对比无变化。

6.其他收入18,677.97 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、债务收入等。较2024年度决算数减少15,304.27万元，下降45.04%，主要原因是本年度其他收入包含债务预算收入，较2024年度有所减少，导致本年度其他收入较2024年度有所减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数对比无变化。

（二）本单位2025年度总支出85,972.03 万元，其中本年支出85,972.03 万元, 较2024年度决算数减少13,837.63万元，下降13.86%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）84,164.93 万元：主要用于：医疗卫生服务支出。较2024年度决算数减少11,329.57万元，减少11.86%，主要原因是：本年度卫生健康支出包含债务还本支出，本年度债务还本支出较2024年度减少，导致卫生健康支出较2024年度有所减少。

2.住房保障支出（类）421.91 万元：主要用于：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2024年度决算数减少66.27万元，下降13.57%，主要原因是：本年度本单位职工住房公积金缴纳基数较2024年度下调，因此住房保障支出较去年减少。

3.其他支出（229类）1,385.19 万元：主要用于：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目。较2024年度决算数减少2,440.29万元，下降63.79%，主要原因是本年度支出进度有所放缓，因此对比2024年度降幅较大。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数对比无变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出362.19 万元，较2024年度决算数减少27.55万元，下降7.06%。其中：基本支出67.82 万元，项目支出294.37 万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为362.19万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0万元，支出决算为263.60 万元，预决算存在差异，原因主要为年中追加公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范等项目经费，用于专用设备购置、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.91 万元。预决算存在差异，原因主要为年中追加重大传染病预防项目经费，用于开展心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为61.63 万元。预决算存在差异，原因主要为年中追加突发公共卫生事件应急处置项目经费，用于新冠患者救治费用等。

（四）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为19.06 万元。预决算存在差异，原因主要为年中追加中医药传承创新示范点项目经费，用于购置了中医药传承相关医疗专用设备；宣传中医药文化等支出。

（五）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。预决算存在差异，原因主要为年中追加医疗服务与保障能力提升项目经费，用于传染病监测服务器项目采购款。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出67.82 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20.50 万元，预决算存在差异，原因主要为年中追加派驻中小学校医项目经费，用于对口支援人员工资、校医工资等。

（二）对个人和家庭的补助47.32 万元。预决算存在差异原因主要为年中追加急需紧缺人才待遇项目经费。主要是用于引进急需紧缺人才生活补贴。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 本单位2025年度政府性基金支出1,385.19 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,440.29元，下降63.79%。其中：基本支出0万元，项目支出1,385.19万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1,385.19万元，完成年初预算的100%。

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为1,385.19万元，预决算存在差异原因主要为年中追加公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革项目经费，用于梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与2025年度决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2024年度决算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2024年度决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2024年度决算对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2024年度决算对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2024年度决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算

对比无变化，与2024年度决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2,055.18 万元，其中：政府采购货物支出910.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,145.13万元。授予中小企业合同金额881.29 万元，占政府采购支出总额的42.88%，其中：授予小微企业合同金额880.61 万元，占授予中小企业合同金额的99.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车5辆，其他用车主要是；单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备169台（套）；单位价值100万元以上专用设备70台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目18个，项目支出总额840.5万元。其中，本级项目18个，本级项目支出840.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金830.01万元，占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例98.75%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；6个项目评为三等，涉及资金10.5万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例1.25%；4个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例22.22%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是设备购置需要审批，特别是进口产品需要进口论证，审批时间长，进度缓慢；二是部分项目分阶段进行，按阶段结算，整体进度尚未完成，对整体支出率产生一定影响。下一步改进措施：加紧流程进度，提前做好准备。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区中医药传承创新示范试点项目奖补资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为19.06万元，执行数为19.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了医用关节窥镜、双阀镜鞘、关节镜等医疗专用设备；宣传中医药文化等支出作为中医药传承投入。自评发现的主要问题及原因：已按照项目要求进行医用设备购置、宣传中医药文化，已使用全部下达资金，支持中医药传承创新，促进中医药文化传承发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州市人民医院2025年度决算公开表.xlsx